Поставки

Поставка — это документ приёмки товара от поставщика. После проведения поставки остатки указанного склада автоматически увеличиваются на количество из накладной.

Создание поставки

1. Откройте Админ-панель → Склад → Поставки и нажмите кнопку создания новой поставки.
2. Укажите:
   • Склад — куда поступает товар.
   • Поставщик — название компании (если поставщика ещё нет в базе, он будет создан автоматически, см. Поставщики).
   • Номер документа — номер накладной или счёта.
   • Позиции — по каждой строке выберите ингредиент, укажите количество и цену за единицу.
3. Система автоматически посчитает итоговую сумму поставки как сумму по всем строкам.
4. Сохраните — остатки склада увеличатся сразу же.

Статус оплаты и долг

У каждой поставки есть статус оплаты: Не оплачено, Частично, Оплачено. Если оплата частичная или отсутствует, разница между суммой поставки и оплаченной суммой становится долгом перед поставщиком и попадает в Кредиторку — раздел учёта задолженностей в финансах. Там же можно позже зафиксировать доплату и изменить статус на «Оплачено».

Совет

Не обязательно оплачивать поставку полностью в момент приёмки — заведите её со статусом «Не оплачено» или «Частично», а оплату проведите позже через Кредиторку, когда рассчитаетесь с поставщиком.

Скан накладной

К поставке можно прикрепить скан или фото документа (PDF, JPG, PNG) — он сохранится вместе с поставкой и будет доступен на детальной странице. Это удобно для сверки при расхождениях и для бухгалтерии.

Импорт CSV

Если поставщик прислал прайс или накладную в виде таблицы, воспользуйтесь кнопкой Import Supply на странице поставок: загрузите CSV с колонками артикул/название/количество/цена, система сопоставит позиции с ингредиентами по SKU и предложит предпросмотр перед сохранением.

Global Import из RS.GE

Кнопка Global Import предназначена для массового переноса истории поставок из выгрузки RS.GE (Грузия) — файла report-10.xls, в котором сотни строк относятся к десяткам разных накладных и поставщиков одновременно. В отличие от обычного импорта (одна накладная — один поставщик), Global Import:

1. Разбирает файл и автоматически сопоставляет колонки (заголовки на грузинском/английском/русском).
2. Группирует строки по номеру накладной и показывает сводку: сколько накладных, позиций, поставщиков и ингредиентов новые, а сколько уже сопоставлены.
3. Позволяет вручную поправить неточные совпадения по поставщикам и ингредиентам перед импортом.
4. Создаёт по каждой накладной отдельную поставку — если одна из них содержит ошибку, это не остановит импорт остальных.

Примечание

Повторная загрузка того же файла не создаст дублей: накладные, которые уже были импортированы, будут автоматически пропущены.

Быстрая приёмка с кассы

Кассир или официант может принять небольшую поставку прямо с кассы, не заходя в админ-панель — через раздел Быстрые операции (кнопка «Operations» → «Быстрая поставка»). Такой вариант удобен для мелких закупок в течение смены: продукты сканируются штрихкодом, а система контролирует отклонение цены от предыдущей поставки.

Что происходит после проведения

После сохранения поставки:

• Остатки склада-получателя увеличиваются на количество из каждой строки.
• Каждая строка фиксируется отдельной транзакцией прихода в Журнале операций.
• Долг перед поставщиком (если оплата неполная) отражается в Кредиторке.

Важно

Закупочная цена в строке поставки используется для расчёта суммы этой конкретной накладной и долга. Она не обновляет автоматически справочную закупочную цену ингредиента — если цена у поставщика заметно изменилась, обновите её вручную в карточке ингредиента в разделе Ингредиенты, чтобы отчёты по себестоимости оставались точными.

Поставку можно отредактировать задним числом — при сохранении система корректно откатит старые количества и применит новые, без ручных правок остатков.